Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.892 | -21.260 | -23.632 | -23.698 | -23.544 | -23.281 |
Baten | 10.740 | 9.793 | 11.367 | 11.389 | 11.483 | 11.291 |
Saldo van baten en lasten | -6.152 | -11.467 | -12.266 | -12.310 | -12.061 | -11.991 |
Dotatie | -3.490 | -516 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Onttrekking | 548 | 444 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | -2.942 | -72 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Geraamd resultaat | -9.093 | -11.539 | -12.272 | -12.316 | -12.067 | -11.997 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Interne urendoorbelasting | -445 |
Afval verwerkingskosten | -620 |
Dekking exploitatie afval | -245 |
Gevelisolatie busbaan | 373 |
Kosten onderhoud | -125 |
Gemeenschappelijke regelingen | -75 |
Afschrijvingslasten | -186 |
Rentelasten | -879 |
Toerekening BTW op afval en Riool | -153 |
Overige verschillen | -16 |
Totaal verschil lasten | -2.372 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Opbrengsten riolering, | 256 |
Opbrengsten afval | 1000 |
Opbrengsten begraafplaatsen | 60 |
Dekking riolering en afval | 249 |
Overige verschillen | 9 |
Totaal verschil baten | 1.574 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Aan de reserve duurzaamheid is in 2024 € 509.000 minder gedoteerd. | 509 |
Aan de reserve begraafplaatsen is in 2024 € 1.000 minder gedoteerd | 1 |
Onttrekkingen: | |
In 2023 was er een incidentele onttrekking begroot van € 373.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan | -373 |
- uit de reserve omgevingslawaai € 3.000 | -3 |
- Uit de reseerve Duurzaamheid € 68.000 | -68 |
Totaal mutaties reserves | 66 |
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat | -732 |