Vrije tijd
Vrije tijd | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.083 | -5.541 | -6.188 | -6.084 | -6.546 | -6.489 |
Baten | 2.488 | 1.822 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
Saldo van baten en lasten | -2.595 | -3.719 | -4.231 | -4.127 | -4.589 | -4.532 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 65 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 65 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.530 | -3.719 | -4.231 | -4.127 | -4.589 | -4.532 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Kapitaallasten | -459 |
Nutsvoorzieningen | -100 |
Personeelsontwikkeling | -341 |
Lichtshow | -50 |
Het voordeel ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee oorzaken. Ten eerste de kosten van de combinatie-functie die nu ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering GALA en niet meer van de algemene middelen (€ 127.000). Ten tweede In 2023 is incidenteel € 165.000 extra subsidie begroot voor de Omval. | 310 |
Overige verschillen | -8 |
Totaal verschil lasten | -648 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Huuropbrengsten | 155 |
Overige verschillen | -20 |
Totaal verschil baten | 135 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
- | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Vrije Tijd | -513 |