Samen besturen

Samen besturen

Rekening
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-14.639

-17.172

-19.130

-18.890

-19.083

-19.396

Baten

722

464

754

754

754

754

Saldo van baten en lasten

-13.917

-16.708

-18.375

-18.135

-18.328

-18.641

Dotatie

-90

-90

-90

-90

-90

-90

Onttrekking

363

91

-

-

-

-

Mutaties reserve

273

1

-90

-90

-90

-90

Geraamd resultaat

-13.644

-16.707

-18.465

-18.225

-18.418

-18.731

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

BUZA
- Ten opzichte van 2023 is er een verhoging van de legesinkomsten van residocumenten, paspoorten en ID bewijzen, VOG en nationaliteitszaken zichtbaar. Hierdoor zijn de inkomensoverdrachten naar het rijk zijn ten opzichte van 2023, € 85.000 hoger dan in 2024.

-85

Bijdrage GR
- Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er bij de GR DUO+ in 2024, ten opzichte van 2023 rekening is gehouden met een hogere bijdrage aan DUO+. Dit heeft voornamelijk te maken met de WOO (wet open overheid), de groei van Diemen en de mate van dienstverlening.

-594

Opleidingen
- De opleidingsbudgetten zijn in 2024 nog niet verdeeld over de teams maar staan nog centraal gebudgetteerd. Hierdoor is er ten opzichte van 2023 een verhoging zichtbaar van € 140.000

-140

Personeelsgerelateerde kosten
-De personeelsgerelateerde kosten zijn in 2024 hoger dan in 2023. In 2024 is ervoor gekozen om de nieuwe formaties uit de begroting 2024 (€ 1.600.000), tot het moment van invulling, onder te brengen onder de directie. Het restant wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO ontwikkelingen, budget voor een programmamanager Datagedreven sturen, hogere interne doorbelastingen en een verlaging van het HR21 budget.

-1.630

Kapitaallasten
- Door de gestegen rentekosten is er in 2024 rekening gehouden met € 105.000 aan hogere rentelasten en een verhoging van 18.000 aan afschrijvingslasten.

-123

Overhead
-Door een verhoging van het percentage voor overhead is er ten opzichte van 2023 een voordeel zichtbaar van - € 488.000.

488

Projecten
- Aan projecten is er in 2024 € 284.000 minder uitgegeven dan in 2023. Dit wordt veroorzaakt door een incidenteel budget van € 91.000 in 2023 voor "Voor en met Diemen" en € 193.000 voor "Diemen 2022".

284

Abonnement
- Doordat het aantal abonnementen in de afgelopen twee jaar is gestegen heeft er in 2024 een verhoging plaatsgevonden van € 40.000.

-40

Datagedreven sturen
- In 2024 is het budget van Datagedreven sturen verhoogd met € 35.000.

-35

Participatie
- Door inzet van een initiatievencoordinator is er ten opzichte van 2024 een verlaging zichtbaar van circa € 38.000.

-38

Overige diensten derden
- In totaal is er aan overige diensten derden circa € 44.000 betaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het budget voor "Diemen 800 jaar", verhoging van de accountantskosten, raadscommunicatie en de groei van Diemen.

-44

Totaal verschil lasten

-1.957

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Data gedreven sturen
- De inkomsten voor de programmamanger Datagedreven sturen die diensten verricht vooor de Gemeente Ouder Amstel en de Gemeente Uithoorn. € 60.000 voordeel

60

Leges Burgerzaken
- De verwachting in 2024 is dat de legesinkomsten door een toename van ID-kaart, paspoort-aanvragen en de groei van Diemen ten opzichte van 2023 meer dan verdubbelen. Wij verwachten ongeveer € 215.000 aan extra inkomsten.

215

Overige verschillen

15

Totaal verschil baten

290

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Door vertraging in de uitvoering van het programma Voor en met Diemen is er € 91.000 van het beschikbaar budget overgeheveld naar 2023. Dit bedrag is in 2023 ook onttrokken.

-91

Totaal mutaties reserves

-91

Totaal verschil Programma Samen besturen

-1.758

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf