Inkomen en armoede

Inkomen en armoede

Rekening
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-15.621

-12.916

-11.732

-11.561

-11.233

-11.203

Baten

11.327

8.229

7.549

7.549

7.549

7.549

Saldo van baten en lasten

-4.294

-4.687

-4.183

-4.012

-3.684

-3.654

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

1.206

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

1.206

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-4.294

-3.481

-4.183

-4.012

-3.684

-3.654

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Bijzondere bijstand
Dit effect betreft het budget voor de hogere kosten die wij in 2024 verwachten voor bewindvoering voor mensen met schulden. Steeds meer mensen krijgen een bewindvoerder teogewezen. Daarnaast verwachren wij ook extra kosten te maken voor huisvesting van de groeiende groep vluchtelingen met een verblijfstatus.

-90

Energietoeslag
Dit betreft de middelen die wij van het gemeentefonds hebben ontvangen in 2023 voor het toekennen van een energietoeslag aan inwoners/studenten van Diemen. In dit bedrag zit ook het restant van 2022.

1195

Noodopvang vluchtelingen
Dit saldo van € 336.000 voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de kapitaallasten in 2024 die voortvloeien uit investering inzake noodopvang voor de vluchtelingen. Daarnaast is in 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding noodopvang van vluchtelingen.

-336

Oekraïne
Dit betreft middelen voor de exploitatie en leefgeld inzake de vluchtelingen uit Oekraïne. Tegen over deze lasten staat een baat die wij van het Rijk ontvangen (zie toelichting op de baten).

520

Personele ontwikkelingen
het effect wordt veroorzaakt door CAO 2023 en verwachte CAO-ontwikkleing 2024.

-67

Stadspas
In 2023 is dit bedrag beschikbaar gesteld voor een pilotproject inzake stadspas voor kinderen.

163

Kwijtschelding
het nadelig effect van € 50.000 wordt veroorzaakt door de hogere kwijtschelding die wij in 2024 verwachten.

-50

Steunimpuls
Het effect wordt veroorzaakt door het incidenteel extra budget voor 'Steunimpuls' in 2024.

-186

Overige verschillen

35

Totaal verschil lasten

1.184

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Oekraïne
Voor een toelichting verwijzen wij naar de informatie aan de lastenkant.

-520

Noodopvang vluchtelingen
Dit betreft inkomsten van het Rijk voor de tijdelijke uitbreiding noodopvang in 2023.

-160

Totaal verschil baten

-680

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

De onttrekking in 2023 aan de Algemene reserve betreft:
- Eenmalige Energietoeslag 2022 (€ 170.000)
- Uit te keren Energietoeslag 2023 (€ 718.000)
- Breed offensief (arbeidsparticipatie) (€ 11.000)
- Bijzonder bijstand studenten (alternatief energietoeslag) (€ 257.000)
- Bijzondere bijstand (vroegsignalering schulden energie) (€ 50.000)

-1206

Totaal mutaties reserves

-1.206

Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede

-702

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf