Sociaal

Sociaal

Rekening
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-23.789

-25.912

-26.348

-26.009

-25.868

-25.741

Baten

424

883

914

914

854

536

Saldo van baten en lasten

-23.365

-25.029

-25.434

-25.095

-25.014

-25.205

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

77

767

-

-

-

-

Mutaties reserve

77

767

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-23.288

-24.262

-25.434

-25.095

-25.014

-25.205

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2023.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Datagedreven sturing
In 2023 is € 170.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het project 'Datagedreven sturing. Hierdoor ontstaat tussen 2023 en 2024 een verschil van € 170.000.

170

Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen
Voor het indexeren van de bijdragen aan deze instellingen is in 2024 circa € 109.000 extra budget toegevoegd aan de begroting.

-109

Gidsgelden
Gidsgelden zijn incidentele middelen die door het Rijk tot en met 2022 via het gemeentefonds aan de gemeente werden toegekend. Om uitvoerig te geven aan 'Gids' dit budget toegevoegd aan de begroting 2023.
Vanaf 2023 worden 'Gidsgelden' toegekend via de specifieke uitkering ‘GALA' en niet meer via het Gemeentefonds.

194

Inburgering
Om uitvoering te kunnen geven aan de wet Inburgering heeft het Rijk incidenteel geld beschikbaar gesteld in 2022. Omdat de uitvoering ook in 2023 doorloopt is het restantbudget van 2022 toegevoegd aan de begroting 2023. Dit is inclusief de middelen die in de Decembercirculaire 2022 zijn gemeld.

240

Jeugdzorg
Het verschil wordt veroorzaakt door de volgende drie ontwikkelingen:
Kostenontwikkeling zoals indexering in 2024 voor € 722.000).
De voorgenomen taakstelling van € 200.000 in 2024 (nadelig).
Hervormingsagenda in 2023 voor € 45.000
overige voor € 5.000 (nadelig).

-472

Eenzaameid ouderen
Om uitvoering te kunnen geven aan Aanpak tegen Eenzaamheid heeft het Rijk incidenteel geld beschikbaar gesteld in 2022. Omdat de uitvoering ook in 2023 doorloopt is het restantbudget van 2022 toegevoegd aan de begroting 2023.

36

WSW
Het budget is afgestemd op de bedragen die wij via he Gemeentefonds ontvangen. De verwachting is dat wij in 2024 minder ontvangen.

88

Personeelsontwikkeling
Dit bedrag betreft voornamelijk de CAO 2023, de verwachte CAO 2024 en de kosten van KCC voor voorlichting dit niet eerder aan dit programma zijn doorbelast.

-198

Subsidies
Dit budget heeft vooral te maken met de verwachte groei in 2024, indexering voor 2024 en de lagere subsidie uitgaven ten opzichte van 2023.

-476

Wmo
Omdat wij jaarlijks budget overhouden op dit onderdeel, hebben wij een deel van de verwachte onderschrijding in 2024 aangewend voor Jeugdzorg.

82

Overige verchillen

9

Totaal verschil lasten

-436

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Overige verschillen

31

Totaal verschil lasten

31

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

-

Onttrekkingen:

Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve in 2023 voor:
- Versterken sociale basis (€ 16.000)
- Eenzaamheid Ouderen (€ 36.000)
- Steunimpuls voor mensen in financiële problemen (€ 231.000)
- Compensatieregeling voogdij 18+ (€ 42.000)
- Gezond in de stad (€ 15.000)
- Inburgering (€ 220.000)
- Woonzorgvisie (€ 20.000)
- Programma 'Grip op Sociaal Domein' (€ 70.000)
- Gezond in de stad (GIDS-gelden), incl. Kansrijke Start (€ 117.000)

-767

Totaal mutaties reserves

-767

Totaal verschil Programma Sociaal

-1.172

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf